Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001655
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87995
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.181
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215880
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.388.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.388.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional