Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001578
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.824
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215880
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.388.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.388.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional