Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 18.500.495
Nro. Solicitud de Transferencia
123661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.409.807
Retención DNCP
₲ 65.256
Retención IVA
₲ 504.559
Retención Renta
₲ 504.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215685
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.302.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.302.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional