Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 2.281.250
Nro. Solicitud de Transferencia
142941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.146.760
Retención DNCP
₲ 8.047
Retención IVA
₲ 62.216
Retención Renta
₲ 62.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215873
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.066.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.066.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional