Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 1.048.125
Nro. Solicitud de Transferencia
123869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.334
Retención DNCP
₲ 3.697
Retención IVA
₲ 28.585
Retención Renta
₲ 28.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215873
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.066.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.066.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional