Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 1.156.406
Nro. Solicitud de Transferencia
36493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.231
Retención DNCP
₲ 4.079
Retención IVA
₲ 31.538
Retención Renta
₲ 31.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215873
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.066.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.066.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional