Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 629.331
Nro. Solicitud de Transferencia
74313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.229
Retención DNCP
₲ 2.220
Retención IVA
₲ 17.164
Retención Renta
₲ 17.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215873
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.066.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.066.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional