Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004696
Monto de la Factura
₲ 21.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182264
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.085.674
Retención DNCP
₲ 75.286
Retención IVA
₲ 582.109
Retención Renta
₲ 582.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215878
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.916.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.916.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional