Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004485
Monto de la Factura
₲ 1.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.732.078
Retención DNCP
₲ 6.505
Retención IVA
₲ 48.791
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215878
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.916.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.916.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional