Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 3.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.367.059
Retención DNCP
₲ 12.621
Retención IVA
₲ 97.582
Retención Renta
₲ 97.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215878
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.916.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.916.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional