Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.024
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215668
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.153.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.153.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional