Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 13.999.865
Nro. Solicitud de Transferencia
110584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.174.508
Retención DNCP
₲ 49.381
Retención IVA
₲ 381.815
Retención Renta
₲ 381.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-216467
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.200.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.200.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional