Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 7.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.667.307
Retención DNCP
₲ 24.991
Retención IVA
₲ 193.227
Retención Renta
₲ 193.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-216467
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.200.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.200.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional