Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006981
Monto de la Factura
₲ 500.656.667
Nro. Solicitud de Transferencia
106557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.140.680
Retención DNCP
₲ 1.765.953
Retención IVA
₲ 13.654.273
Retención Renta
₲ 13.654.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-212648
Monto Contrato
₲ 750.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.711.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.711.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405386
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional