Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000247
Monto de la Factura
₲ 250.328.333
Nro. Solicitud de Transferencia
6592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.570.341
Retención DNCP
₲ 882.976
Retención IVA
₲ 6.827.136
Retención Renta
₲ 6.827.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-212648
Monto Contrato
₲ 750.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.711.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.711.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405386
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional