Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008649
Monto de la Factura
₲ 2.553.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88266
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.857
Retención DNCP
₲ 9.098
Retención IVA
₲ 69.627
Retención Renta
₲ 46.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
88/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116167
Monto Contrato
₲ 45.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.145.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.145.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1