Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755
Monto de la Factura
₲ 12.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41904
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.343.744
Retención DNCP
₲ 46.256
Retención IVA
₲ 354.000
Retención Renta
₲ 236.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114392
Monto Contrato
₲ 804.452.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.019.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.019.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5