Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
86/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116700
Monto Contrato
₲ 37.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.471.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.471.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1