Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138686
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
86/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116700
Monto Contrato
₲ 37.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.471.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.471.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1