Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173275
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.822.947
Retención DNCP
₲ 14.326
Retención IVA
₲ 109.636
Retención Renta
₲ 73.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
85/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116165
Monto Contrato
₲ 113.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.082.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.082.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1