Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 77.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58348
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.655.444
Retención DNCP
₲ 276.011
Retención IVA
₲ 2.112.327
Retención Renta
₲ 1.408.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
85/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116165
Monto Contrato
₲ 113.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.082.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.082.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1