Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 4.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.034.011
Retención DNCP
₲ 156.444
Retención IVA
₲ 119.727
Retención Renta
₲ 79.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
85/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116165
Monto Contrato
₲ 113.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.082.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.082.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1