Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000528
Monto de la Factura
₲ 545.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14157
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.285.091
Retención DNCP
₲ 1.942.182
Retención IVA
₲ 14.863.636
Retención Renta
₲ 9.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
132/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116746
Monto Contrato
₲ 1.090.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.036.570.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.036.570.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3