Datos del Pago
Nro. de Factura
011
Monto de la Factura
₲ 3.138.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.984.180.946
Retención DNCP
₲ 11.182.691
Retención IVA
₲ 85.581.818
Retención Renta
₲ 57.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-107514
Monto Contrato
₲ 3.138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.984.180.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.984.180.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1