Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000175
Monto de la Factura
₲ 9.701.681
Nro. Solicitud de Transferencia
65777
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.701.681
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23001-13-82918
Monto Contrato
₲ 359.735.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.060.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.101.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn