Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 2.279.175
Nro. Solicitud de Transferencia
65654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.279.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
81/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23001-13-82900
Monto Contrato
₲ 363.981.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.041.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.139.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn