Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 8.589.900
Nro. Solicitud de Transferencia
66108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.589.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
80/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23001-13-82911
Monto Contrato
₲ 8.589.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.168.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.168.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn