Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 23.609.750
Nro. Solicitud de Transferencia
60190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.790.225
Retención DNCP
₲ 88.143
Retención IVA
₲ 337.282
Retención Renta
₲ 449.710
Multa
₲ 944.390
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114072
Monto Contrato
₲ 723.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.734.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.734.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional