Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002803
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.977.964
Retención DNCP
₲ 56.127
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105230
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.382.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.382.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1