Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023663
Monto de la Factura
₲ 359.229.200
Nro. Solicitud de Transferencia
137667
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.620.438
Retención DNCP
₲ 1.280.162
Retención IVA
₲ 9.797.160
Retención Renta
₲ 6.531.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112164
Monto Contrato
₲ 2.010.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.911.699.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.699.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)