Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031172
Monto de la Factura
₲ 68.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63400
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.252
Retención DNCP
₲ 243
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.705
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106835
Monto Contrato
₲ 4.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.781.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.781.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional