Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012585
Monto de la Factura
₲ 3.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38526
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.732.604
Retención DNCP
₲ 13.987
Retención IVA
₲ 107.045
Retención Renta
₲ 71.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
392
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112165
Monto Contrato
₲ 17.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.999.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.999.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)