Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013081
Monto de la Factura
₲ 8.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53986
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2016
Fecha de la Transferencia
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.499.875
Retención DNCP
₲ 31.852
Retención IVA
₲ 243.764
Retención Renta
₲ 162.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
392
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112165
Monto Contrato
₲ 17.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.999.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.999.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)