Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029577
Monto de la Factura
₲ 2.759.650
Nro. Solicitud de Transferencia
186925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.378
Retención DNCP
₲ 9.834
Retención IVA
₲ 75.263
Retención Renta
₲ 50.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107478
Monto Contrato
₲ 99.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.420.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.420.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)