Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032079
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.327
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107478
Monto Contrato
₲ 99.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.420.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.420.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)