Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006443
Monto de la Factura
₲ 155.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.982.427
Retención DNCP
₲ 553.255
Retención IVA
₲ 4.234.091
Retención Renta
₲ 2.822.727
Multa
₲ 4.657.500
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112167
Monto Contrato
₲ 609.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.490.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.490.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)