Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006090
Monto de la Factura
₲ 108.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.062.654
Retención DNCP
₲ 386.209
Retención IVA
₲ 2.955.682
Retención Renta
₲ 1.970.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112167
Monto Contrato
₲ 609.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.490.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.490.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)