Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 34.481.587
Nro. Solicitud de Transferencia
173042
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.791.362
Retención DNCP
₲ 122.880
Retención IVA
₲ 940.407
Retención Renta
₲ 626.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105483
Monto Contrato
₲ 547.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.947.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.947.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1