Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 4.619.034
Nro. Solicitud de Transferencia
64694
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.684
Retención DNCP
₲ 16.575
Retención IVA
₲ 117.208
Retención Renta
₲ 84.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106833
Monto Contrato
₲ 96.096.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.992.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.992.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional