Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 2.252.790
Nro. Solicitud de Transferencia
107522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.161.643
Retención DNCP
₲ 8.302
Retención IVA
₲ 40.488
Retención Renta
₲ 42.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106833
Monto Contrato
₲ 96.096.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.992.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.992.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional