Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 38.903.856
Nro. Solicitud de Transferencia
137775
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.079.071
Retención DNCP
₲ 138.639
Retención IVA
₲ 1.061.014
Retención Renta
₲ 707.343
Multa
₲ 2.917.789
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113507
Monto Contrato
₲ 353.241.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.204.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.968.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)