Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 1.938.600
Nro. Solicitud de Transferencia
60227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.838
Retención DNCP
₲ 7.154
Retención IVA
₲ 34.110
Retención Renta
₲ 36.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114650
Monto Contrato
₲ 3.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional