Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004327
Monto de la Factura
₲ 30.879.622
Nro. Solicitud de Transferencia
168003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.355.622
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 4.524.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113345
Monto Contrato
₲ 119.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.320.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.320.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud