Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004327
Monto de la Factura
₲ 3.920.378
Nro. Solicitud de Transferencia
167861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.545
Retención DNCP
₲ 124.015
Retención IVA
₲ 949.091
Retención Renta
₲ 632.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113345
Monto Contrato
₲ 119.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.320.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.320.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud