Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012557
Monto de la Factura
₲ 171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43941
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.362
Retención DNCP
₲ 638
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107475
Monto Contrato
₲ 388.456.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.252.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.252.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)