Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 55.718.040
Nro. Solicitud de Transferencia
60097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.652.758
Retención DNCP
₲ 208.014
Retención IVA
₲ 795.972
Retención Renta
₲ 1.061.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111380
Monto Contrato
₲ 2.445.392.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.749.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.749.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)