Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0015881
Monto de la Factura
₲ 2.403.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.285.770.388
Retención DNCP
₲ 8.565.521
Retención IVA
₲ 65.552.455
Retención Renta
₲ 43.701.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114974
Monto Contrato
₲ 3.100.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.624.819.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.819.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos, Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento