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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002615
Monto de la Factura
₲ 39.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135775
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.801.099

Retención DNCP
₲ 137.811
Retención IVA
₲ 1.065.545
Retención Renta
₲ 1.065.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11003-22-210768
Monto Contrato
₲ 481.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.613.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.613.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados