Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002364
Monto de la Factura
₲ 36.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65389
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.094.941
Retención DNCP
₲ 127.677
Retención IVA
₲ 987.191
Retención Renta
₲ 987.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11003-22-210768
Monto Contrato
₲ 481.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.613.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.613.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados