Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027012
Monto de la Factura
₲ 24.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31221
Monto Contrato
₲ 288.445.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.498.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.498.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional